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質量.創新.發展
法人代表/總經理李愛平在2015年山東瑞澤重工經濟工作會議上的講話精神摘要
一、 2015年的生產經營方針
以市場為導向，以技術創新和質量升級為動力， 積極開發國內、外兩個市場，強化企業管理，實現公司利益最大化。
二、2015年業務計劃
1、銷售計劃與生產指標
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KPI指標 |
單位 |
2015年銷售計劃指標 |
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總計 |
臺 |
5000 |
6000 |
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國內拖拉機 |
臺 |
4200 |
5000 |
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國內玉米機 |
臺 |
800 |
1000 |
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營業收入／產值 |
萬 元 |
30000 |
35000 |
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凈利潤 |
萬 元 |
3000 |
3500 |
2、產品研發
拖拉機：
（1）完成六個系列拖拉機產品改進和品質改善，提升產品市場競爭力；
（2）完成150系列新產品開發，并投放市場。
玉米機:
（1） 以國內先進技術為標桿，改進、提升小3行、大三行、小四行自走式玉米機三個系列產品，從質量、性能、可靠性上達到國內領先水平。
（2）完成五行及以上玉米機開發，并投放市場。
3、2015年推廣鑒定及農機補貼
D系列1354、F系列1455、1654、G系列1854拖拉機和帶收儲功能的玉米多功能收獲機械、五行以上的玉米機，通過省部級推廣鑒定，獲得國家農機補貼資格。
4、采購管理
1、不斷完善配套體系建設，建立“山東瑞澤”自己的戰略供應商體系；
2、在采購系統引入市場競爭機制，堅定不移地貫徹、執行采購四原則：“合格產品比價格；價格決定系數；質量否決系數；誰的問題誰負責”；
3、采購成本控制目標：
①拖拉機：單臺平均采購成本在2014年基礎上降低3%；
②玉米機：單臺平均采購成本在2014年基礎上降低5%。
5、物資管理:
1、加強對外業務的出入庫物資管理，做到賬、物一致，嚴禁打白條出庫；
2、加強ERP信息系統建設，對各供應商開通ERP端口，實現遠程查對賬；
3、引入“第三方物流”，提高物流、物資管理能力，嚴格“上線結算”流程；
4、加強退回三包舊件和退回上線不合格件管理，及時辦理退庫手續，并將舊件隔離存放；
5、加強市場三包服務配件管理，嚴格界定三包服務邊界。
6、營銷管理
1、完善激勵機制，建立市場業務人員績效考核體系，個人收入與銷量、回款、渠道開發等關鍵指標高度關聯，建設一支適應瑞澤重工發展的高效營銷管理團隊和作業團隊；
2、強化市場研究、競爭研究、補貼政策研究，形成月度市場分析報告，為公司制定階段性促銷政策提供技術支持；
3、加強補貼管理力度，提升補貼指標獲取能力；
4、加強渠道建設和渠道培育，2015年新開發銷售渠道60家，將渠道下沉到縣市級區域，搭建起具有競爭力的瑞澤重工營銷網絡體系；
5、推進“訂單生產”方式：形成以交定金排產、款到時間順序發貨的管理模式；
6、加強市場風險控制能力，嚴格控制“超期欠款”，貨款風險與市場部收入、營銷部責任考核相結合；
7、繼續推進市場業務人員“優勝劣汰”機制，形成末尾淘汰和轉崗機制，調動了市場業務人員的積極性；
8、成立海外銷售機構，建立海外業務流程，從行業內招聘熟悉海外拖拉機銷售渠道的專業人員，建立海外業務銷售渠道，實現2015年海外銷售大的突破。
9、加快服務站建設：以經銷商為單位建立服務站，創建快速反應的服務體系，為用戶提供快捷服務，打造瑞澤服務品牌；
10、推進“呼叫中心”建設，通過用戶回訪，了解市場質量信息，監督服務質量，監控服務真實性，有效控制服務費用；
11、通過服務政策調整和服務費用增加，及時結算服務費用，提高經銷商服務積極性和服務能力。
7、生產管理
1、產業隊伍建設：培養一支崗位技能精湛、能打硬仗、質量意識強的骨干員工隊伍；
2、加強現場管理，推行“5定”“5S”管理，完善現場管理標準和考核措施，使現場管理上一個新臺階；
3、開展合理化建議：制定激勵政策，鼓勵員工在提高產品質量、降低生產成本、提高勞動效率上開展合理化建議和生產現場改善活動；
4、加強安全生產教育和安全生產管理，將安全生產管理作為日常管理任務，確保2015年車間無重大安全事故；
5、推進定額管理，實現精細化生產：將單臺費用管理、單臺工時制管理納入車間2015年管理工作內容，通過試行，不斷完善；
6、開發、投入適用的周轉工位器具，做到零部件不隨地擺放、無磕碰劃傷。
8、質量管理
1、加強ISO9000質量體系落實、推進；
2、加強質量過程控制，建立“班組日常裝機質量評審制度”；
3、2014年，整機下線一次交驗合格率大于60%；采購產品進貨檢驗一次送檢合格率95%以上；三包期內故障率低于40%；質量責任索賠率100%；市場嚴重、批量質量事故為零，客戶滿意度大于80%。
4、按照“誰出問題誰負責”建立質量責任追溯和索賠機制，對出現質量問題的供應商進行責任追溯和質量索賠。
9、綜合管理
1、加強公司預算管理、計劃管理、項目管理，確保各項工作有序推進；
2、建立和完善企業管理制度和管理流程，提高制度實施的有效性：每月抽查1—2個管理制度，對制度、流程執行情況檢查，提出改善意見；
3、完善組織結構、明確崗位職能職責，提高工作效率、控制人力成本；
4、建設學習型團隊：制定員工培訓計劃、完善員工培訓機制；
5、加大從行業內招聘人才力度，2015年招聘人才重點是：拖拉機、玉米收獲機械開發、工藝及出口業務管理等方面人才。
10、財務管理
1、建立與經銷商整機、配件、補貼等方面的月度對賬制度，并有效運營；
2、加強費用管理、成本管理和風險預警，為公司快速、健康、有序運營提供保障。
11、實施“陽光工程”、加強廉政建設：
1、要求對外開展業務，嚴禁公司員工對業務單位“吃、拿、卡、要”；
2、嚴格按照制度、流程開展對外業務，嚴禁以權謀私、損害企業利益；
3、對業務交往、工程中招投標過程中發生的問題，歡迎大家大膽提出意見；一旦發現當事人不按制度、流程開展對外業務及“吃、拿、卡、要”現象，將對當事人調離對外業務崗位，違法者將移交公安機關處理。
2015年是山東瑞澤重工實施“三步走”戰略第二步的第二年，也是公司實現快速發展最重要的一年。公司將秉承“質量、創新、發展”的企業理念，招聘國內、外優秀人才、整合國內、外技術、制造、管理、市場資源，以“高質量、低成本、全球化”為目標，以“起步高標準、作業精細化、產品零缺陷”為作業路線，積極開拓國內、國外兩個市場，為客戶創造更多的價值，為社會做出更大貢獻。
三、公司2015年重點項目任務分解表
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序號 |
項目名稱 |
項目內容 |
責任單位 |
推動領導 |
完成時間 |
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1 |
銷售目標完成 |
完成拖拉機銷售4000臺，玉米機銷售1000臺 |
營銷部 |
于愛家 楊亮 |
2015.12.31 |
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2 |
回款目標 |
回款目標完成銷售臺量的90% |
營銷部 |
于愛家 楊亮 |
2015.12.31 |
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3 |
補貼指標的完成 |
按照15年的銷售臺輛，獲補率達到80% |
營銷部 |
于愛家 楊亮 |
2015.12.31 |
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4 |
渠道開發與調整 |
1、15年新開發渠道60家； |
營銷部 |
于愛家 楊亮 |
2015.12.31 |
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2、對現有渠道進行梳理，對不合格渠道進行優化和調整 |
2015.05.31 |
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5 |
品牌宣傳與影響力的提升 |
1、農機展會和演示會的積極參加； 2、瑞澤形象店的建設； 3、用戶推介會的召開； 4、公共關系及廣告的投入。 |
營銷部 |
于愛家 楊亮 |
根據需求隨時 |
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6 |
銷售隊伍的優化 |
按公司規定進行晉升和淘汰，確保銷售隊伍的競爭力 |
營銷部 |
于愛家 楊亮 |
2015.12.31 |
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7 |
服務人員分級管理 |
完成制度，并按制度實施，確保多勞多得，能者多得 |
服務部 |
徐永林 楊亮 |
2015.03.15 |
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8 |
服務站的建設推進 |
力爭所有實現銷售的渠道都建成為服務站，確保服務的暢通性和及時性 |
服務部 |
徐永林 楊亮 |
2015.12.31 |
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9 |
提高配件供給的實效性 |
提高配件的發放及時性和準確性，減少經銷商的抱怨，提高用戶滿意度 |
服務部 |
徐永林 楊亮 |
根據需求隨時 |
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10 |
服務人員技能提升 |
1、和制造部相結合，對車間員工進行培訓，包括實踐和理論； 2、提升服務人員的思想和服務意識，提高整體素質 |
服務部 |
徐永林 楊亮 |
2015.05.31 |
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11 |
2015年春耕和秋季服務方案制定和實施 |
方案完成 |
服務部 |
徐永林 楊亮 |
2015.03.15和2015.08.05 |
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確保服務效果，保證用戶滿意，實現以服務促銷售 |
服務期間 |
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12 |
舊件清退 |
每半年清退一次，確保舊件及時回收，及時清退，減少庫存積壓 |
服務部 物管庫 |
徐永林 劉國 |
2015.06.25和2015.12.25 |
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13 |
2行、3行自走式玉米收獲機批量生產， |
2015年計劃800臺玉米收獲機，確保4月中旬開始生產， |
采購部 |
王新強 |
2015.4.30 |
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14 |
小四行玉米機機批量生產 |
2015年計劃小四行玉米機200臺，確保5月底開始生產。 |
采購部 |
王新強 |
2015.5.30 |
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15 |
80.、70、554、30、1204、系拖拉機產量提升 |
80系拖拉機產能提升，形成日產20臺能力、554系列日產15臺能力、30系列30臺 |
采購部 |
王新強 |
2015.4.30 |
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16 |
F系列系列拖拉機批量生產 |
2015年3月底形成批量生產。 |
采購部 |
王新強 |
2015.3.30 |
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17 |
供應商體系建設 |
554、304、70、1354、系列零部件體系建設，形成80家戰略供應商。 |
采購部 |
王新強 |
2015.6.30 |
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18 |
采購成本控制
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2015年零部件采購成本降3%--5%個點，爭取4月底完成全。 |
采購部 |
王新強 |
2015.4.30 |
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19 |
推廣鑒定樣機的檢測 |
2015年推廣鑒定樣機按照部級鑒定樣機標準要求檢測，并做好檢測的配合工作 |
質量部 |
王建偉 |
2015.04.15 |
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20 |
部級推廣鑒定 |
2015年部級推廣鑒定機型獲得國家補貼資格 |
質量部 |
王建偉 |
2015.12.30 |
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21 |
質量體系制度推進 |
加強ISO9000質量體系落實、推進； |
質量部 |
王建偉 |
2015.04.30 |
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22 |
質量控制 |
加強質量過程控制，建立“班組日常裝機質量評審制度”； |
質量部 |
王建偉 |
2015.03.30 |
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23 |
整機下線一次交驗合格率 |
2015年，整機下線一次交驗合格率大于96% |
質量部 |
王建偉 |
2015.12.30 |
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24 |
采購產品進貨檢驗一次送檢合格率 |
采購產品進貨檢驗一次送檢合格率98%以上 |
質量部 |
王建偉 |
2015.12.30 |
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25 |
三包期內故障率 |
三包期內故障率低于25% |
質量部 |
王建偉 |
2015.12.30 |
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26 |
客戶滿意度 |
市場嚴重、批量質量事故為零，客戶滿意度大于86%。
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質量部 |
王建偉 |
2015.12.30 |
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27 |
完成2015年度生產任務 |
拖拉機4200臺 |
制造部 |
陳連勇 |
2015.12.31 |
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28 |
完成2015年度生產任務 |
玉米機1000臺 |
制造部 |
張金勇 |
2015.12.31 |
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29 |
配合技術部完成玉米機新機型試制，并行成量產。 |
將試制過程中的問題及時匯總反饋，完成圖紙驗證及零部件試裝 |
制造部 |
張金勇 |
2015.12.31 |
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30 |
形成日產大、中、小系列拖拉機25-30臺生產能力 |
平均日產25-30臺大、中、小拖 |
制造部 |
陳連勇 |
2015.12.31 |
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31 |
按時完成月度分解計劃，提高計劃完成率 |
訂單生產計劃準確率100% |
制造部 |
陳連勇 |
全年 |
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32 |
大棚王及RF1354系列。 |
形成批量生產能力 |
制造部 |
陳連勇 |
2015.12.31 |
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33 |
制造成本控制 |
建立健全生產輔料定額管理制度，降低輔料使用成本的5%，通過培訓提高車間一線多能工比例，提高勞產率30% |
制造部 |
陳連勇 |
2015.12.31 |
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34 |
車間產品質量管理 |
建立整機產品一次下線合格考核制度，通過培訓，使一線多能工比例增加40% |
制造部 |
陳連勇 |
2015.12.31 |
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35 |
車間現場5S管理 |
設立專職現場管理5S推進員，對基層骨干員工進行專項培訓，提高團隊綜合素質，對生產現場持續改善，將物料、貨架等進行規劃設置。 |
制造部 |
陳連勇 |
2015.12.31 |
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36 |
安全管理 |
建立、健全三級安全培訓制度。設立安全管理員，加強日常隱患排查。確保全年無重大工傷事故發生。 |
制造部 |
陳連勇 |
2015.12.31 |
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37 |
優化基層管理團隊 |
搭建公平競爭的平臺，建立崗位績效考核制度。 |
制造部 |
陳連勇 |
2015.12.31 |
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38 |
錘煉一線工人隊伍 |
錘煉一線工人隊伍 |
制造部 |
陳連勇 |
2015.12.31 |
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39 |
拖拉機產品完善 |
完善A系列、大棚王和F系列拖拉機結構性能，拓展新機型 |
技術部 |
董儒芳 |
2015.12.31 |
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40 |
玉米機產品完善 |
改進提升小3行玉米機性能，改進提升3行/小4行玉米機性能 |
技術部 |
董儒芳 |
2015.12.31 |
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41 |
G系列拖拉機、 5行玉米機 試制 |
完成樣機選型，配合樣機購買和各級鑒定 |
技術部 |
董儒芳 |
2015.12.31 |
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42 |
人員招聘 |
基本滿足生產經營需要 |
綜合管理部 |
尹燕飛 |
2015.12.31 |
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43 |
考核體系 |
解決瓶頸問題，提升經營平臺 |
綜合管理部 |
尹燕飛 |
2015.12.31 |
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44 |
福利體系 |
形成規范化的體系標準 |
綜合管理部 |
尹燕飛 |
2015.12.31 |
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45 |
制度建設 |
制度覆蓋經營各環節 |
綜合管理部 |
尹燕飛 |
2015.12.31 |
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46 |
ERP信息系統建設 |
對各供應商開通ERP端口，實現遠程查對賬 |
物管庫 |
劉國 |
2015.05.31 |
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47 |
物資管理 |
庫存零部件的定置管理、標識管理 |
物管庫 |
劉國 |
2015.12.31 |
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48 |
存貨管理 |
規范貨物流與單據流，帳物一致 |
物管庫 |
劉國 張海燕 |
2015.12.31 |
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49 |
風險控制 |
會同營銷公司嚴格控制應收賬款賬齡 |
營銷公司 |
楊 亮 張海燕 |
2015.12.31 |
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50 |
資金籌集 |
打通各銀行借款渠道，籌集經營資金 |
財務部 |
楊翠云 |
2015.12.31 |
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51 |
費用控制 |
嚴格控制成本及費用 |
財務部 |
楊翠云 |
2015.12.31 |
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52 |
稅收籌劃 |
綜合稅負率≤2% |
財務部 |
楊翠云 |
2015.12.31 |
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